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      信息類別: 縣本級財政預決算 公開方式: 主動公開 生成日期: 2021-01-25 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會 信息索取號: 000014349/2021-174920

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      彭澤縣2021年度政府預算和“三公”經費公開

      發布日期: 2021-01-25 10:45
      字號: 〖大 小〗

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      2021年彭澤縣政府預算公開情況


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      第一部分? 彭澤縣政府概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分 彭澤縣2021年政府預算情況說明

      一、2021年政府預算草案報告(人大報告)

      二、2021年轉移支付情況說明

      三、政府債務情況說明

      四、2021年“三公經費”情況說明

      第三部分? 彭澤縣2021年政府預算表(附表)

      一、2021年一般公共預算收入表

      二、2021年一般公共預算支出表(功能分類)

      三、2021年一般公共預算支出表(經濟分類)

      四、2021年一般公共預算本級(基本)支出表

      五、2021一般公共預算稅收返還和轉移支付表

      六、2020年底債務余額表(一般債券)

      七、2021年基金收入表

      八、2021年基金支出表

      九、2021年基金轉移支付收支表

      十、2020年底債務余額(專項)

      十一、2021年國有資本經營預算收入表

      十二、2021年國有資本經營預算支出表

      十三、2021年社?;鹗杖氡?/span>

      十四、2021年社?;鹬С霰?/span>

      十五、2021年三公經費表

      十六、2020年扶貧領域資金安排表

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      第一部分? 彭澤縣政府概況

      一、彭澤政府主要職責

      ????(1)執行本級人民代表大會及其常務委員會的決議,以及上級行政機關的決議和命令,規定行政措施,發布決議和命令;
      ????(2)領導和監督所屬各工作部門和下級人民政府的工作;
      ????(3)執行經濟計劃和預算,管理本行政區域內經濟文化建設、民政和公安等工作;
      ????(4)依法任免和獎懲國家行政機關工作人員;
      ????(5)保護公共財產,維護社會秩序,保障公民權利,保障少數民族的平等權利;
      ????(6)監督所屬各部門和下級人民政府的工作;
      ????(7)辦理上級國家行政機關交辦的其他事項。

      二、彭澤政府基本情況

      凡與縣級財政發生經常性經費領撥款關系的縣直預算單位全部編制2021年部門預算。2021年我縣編制縣直部門預算38個部門共156個單位。

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      第二部分 2021年政府預算草案報告(人大報告)

      彭澤縣人民政府關于彭澤縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的

      報告(書面)

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      (2021年1月15日在彭澤縣第十六屆人民代表大會

      第六次會議上)

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      縣財政局局長? 宗潤齡

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      各位代表:

      我受縣人民政府委托,向大會報告我縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的情況,請予審議,并請縣政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

      2020年財政預算執行情況

      2020年,財稅部門在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的監督指導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,認真貫徹落實習近平總書記考察江西時重要講話精神,按照中央、省、市、縣的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立過緊日子思想,大力壓減一般性支出,有效盤活存量資金,優先保障“三?!敝С?,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ?,支持打贏“三大攻堅戰”。統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、控疫情、防大汛等各項工作,實現了財政運行總體平穩。

      一、2020年一般公共預算收支執行情況

      (一)收入完成情況

      ——全縣財政總收入累計完成292376萬元,完成年初預算數(以下簡稱預算數)290800萬元的100.5%,比2019年決算數(以下簡稱上年決算數)276939萬元增收15437萬元,增長5.6%。中央與地方稅收分成情況是:中央級收入81004萬元,完成預算數97760萬元的82.9%;省級收入10960萬元,完成預算數10654萬元的102.9%;縣級收入200412萬元,完成預算數182386萬元的109.9%。

      1.一般公共預算收入完成情況

      (1)稅收收入120869萬元,完成預算數134086萬元的90.1%,其中:增值稅48883萬元,完成預算數65970萬元的74.1%;企業所得稅11303萬元,完成預算數10528萬元的107.4%;個人所得稅1703萬元,完成預算數2464萬元的69.1%;其他稅收收入58980萬元,完成預算數55124萬元的107%。

      (2)非稅收入79543萬元,完成預算數48300萬元的

      164.7%,其中:專項收入4425萬元,完成預算數5300萬元的83.5%;行政性收費和罰沒收入10107萬元,完成預算數13000萬元的77.7%;國有資產有償使用收入及政府住房基金收入64826萬元,完成預算數30000萬元的216.1%;捐贈收入185萬元。

      2.上級補助收入情況

      2020年,上級補助收入212484萬元,具體包括:返還性收入12563萬元,一般轉移性支付收入160640萬元,專項轉移性支付收入39281萬元。上級補助收入較上年201901萬元,增加10583萬元。

      3.全年總收入情況

      全縣一般公共預算收入200412萬元,上級補助收入212484萬元,調入資金37400萬元,上年結余收入23146萬元,動用上年補充預算穩定調節基金4843萬元,地方政府一般債券轉貸收入32972萬元(含再融資一般債券轉貸收入10952萬元),全年收入總計511257萬元。

      (二)一般公共預算支出執行情況

      ——全縣一般公共預算支出448308萬元,完成預算數331119萬元的135.4%,比上年決算數增長8.8%。其中:上級專項資金撥付195001萬元,新增一般債券支出22020萬元,地方財政支出231287萬元。

      預算支出完成數超出年初預算支出安排數的主要原因:一是年初預算時,上級專項存在不確定性,預算只列入了當年提前下達和一些固定性項目資金,在預算執行時財政部門按單位實際撥付上級下達專項資金列入相應支出科目。二是年度預算執行時其他支出科目中預備費、預留列收列支經費和預留調資經費列入有關支出科目。三是當年新增一般債券,年初按照上級下達1.71億元債券額度,編列一般預算支出,而2020年實際新增一般債券22020萬元,增量4920萬元未列入預算,預算執行時按規定列入了相應的支出科目。四是上級以直達資金的形式下達各項補助資金共計88020.02萬元,在預算執行時列入相應的支出科目

      (三)一般公共預算收支平衡情況

      2020年,全縣收入總計511257萬元。一般公共預算支出448308萬元,上解支出5317萬元,地方政府一般債券還本支出10954萬元,支出總計464579萬元。收支相抵,年終結轉46678萬元,剔除本年超收18026萬元(補充預算穩定調節基金),財政結轉資金28652萬元,實現了財政收支平衡。

      二、2020年基金收支預算執行情況

      (一)基金收入完成情況

      ——2020年,縣本級基金收入完成94858萬元,完成預算數60000萬元的158.1%。

      主要收入項目執行情況是:國有土地使用權出讓收入完成90196萬元;國有土地收益基金收入完成2850萬元;農業土地開發資金收入完成695萬元;彩票公益金收入完成287萬元;城市基礎設施配套費收入完成558萬元;污水處理費收入完成272萬元。

      (二)基金支出完成情況

      ——2020年,全縣基金預算支出完成193735萬元,完成預算數60000萬元的322.9%,其中:本級基金支出89815萬元,完成預算數60000萬元的149.7%。

      主要支出分項執行情況是:文化體育與傳媒支出64萬元;社會保障和就業支出961萬元;城鄉社區支出166755萬元;彩票公益金及其他支出629萬元;債務付息支出6060萬元;債務發行費用支出96萬元;抗疫特別國債支出19170萬元。

      (三)基金收支平衡情況

      2020年,本級基金收入完成94858萬元,上級補助收入21404萬元(含抗疫特別國債收入2.01億),新增專項債券收入88471萬元(含再融資專項債券轉貸收入5221萬元),上年結轉收入893萬元,收入總計205626萬元。本年基金支出完成193735萬元,上解支出1916萬元,地方政府專項債券還本支出8110萬元,基金支出總計203761萬元。收支相抵,基金結轉結余1865萬元。

      三、2020年社會保險基金預算執行情況

      (一)社會保險基金收入完成情況

      ——2020年,社會保險基金收入65009萬元,完成預算數67435萬元的96.4%。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入20487萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入10211萬元;職工基本醫療保險基金收入11326萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入22366萬元;失業保險基金收入619萬元。

      (二)社會保險基金支出完成情況

      2020年,社會保險基金支出98740萬元,完成預算數64355萬元的153.4%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出20136萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出6909萬元;職工基本醫療保險基金支出23828萬元;城鄉居民基本醫療保險基金支出46720萬元;失業保險基金支出1147萬元。

      (三)社會保險基金預算收支平衡情況

      2020年,社會保險基金收入完成65009萬元,上年滾存結余64151萬元,本年社會保險基金可用資金129160萬元。本年社會保險基金支出98740萬元。收支相抵,社會保險基金滾存結余30420萬元。

      社會保險基金執行差異產生的原因:一是收入預算數小于執行數是因為疫情期間按政策規定減免企業社?;鹄U費。二是支出執行數大于支出預算數是因為職工醫療及城鄉居民醫療保險上劃市級統收統支;疫情期間按政策規定加大對失業保險的支出力度(加大支出的資金來源為失業基金的滾存結余資金)。

      四、2020年地方政府債務限額及余額執行情況

      (一)政府債務限額

      省級核定我縣政府債務限額43.53億元,其中:一般債務限額18.4億元,專項債務限額25.13億元。

      (二)新增債務情況

      本年地方債務(轉貸)收入121443萬元(新增地方債務105270萬元)。其中:政府一般債券轉貸收入32972萬元(新增一般債券轉貸收入22020萬元、再融資一般債券轉貸收入10952萬元);地方政府專項債務轉貸收入88471萬元(新增專項債券轉貸收入83250萬元、再融資專項債券轉貸收入5221萬元)。

      (三)政府債務還本情況

      政府債務還本支出19064萬元,其中:支付政府一般債務還本10954萬元(含通過再融資一般債券還本支出10952萬元),支付政府專項債務還本8110萬元(含通過再融資專項債券還本支出5221萬元)。

      (四)政府債務余額情況

      截止2020年12月,全縣政府債務余額381695萬元,其中:政府性一般債務余額151199萬元,政府專項債務余額230496萬元,2020年我縣政府債務余額小于省級核定我縣政府債務限額,債務風險總體可控。

      上述財政收支完成數字,由于省、市、縣三級財政結算有部分項目尚未最后確定,以上數據可能有少許變動,待省財政最終決算批復下達后屆時再向縣人大常委會報告。

      五、2020年財稅部門的主要工作

      2020年,財稅部門全面落實積極的財政政策,緊密圍繞縣委中心工作,緊扣“六穩”“六?!敝黝},有力有效組織財政收入,全力支持疫情防控和抗洪救災保障,大力支持重點項目建設,助力經濟平穩運行和社會各項事業發展。

      (一)聚焦政策落實,統籌疫情防控和經濟發展,全面做好“六穩”“六?!?/span>

      1.建立防疫、抗洪資金綠色通道,確保應急資金特事特辦。上半年的新冠肺炎疫和中旬的洪災發生后,財政部門旗幟鮮明講政治,迅速把思想和行動統一到縣委、縣政府各項部署上來,堅持一手抓防疫、抗洪,一手抓經濟發展。實現疫情防控和抗洪救災資金第一時間撥付,全年共撥付各類疫情防控資金3311.66萬元,抗洪救災資金5874.36萬元,保障了人民的生命財產的安全。

      2.加大財政對企業復工復產扶持力度,激活經濟全面復蘇。為了進一步激發企業市場活力,財政部門利用上級利好政策、采取有效措施,幫助企業緩解短期困難。一是落實減稅降費政策,讓企業輕裝上陣。為應對疫情影響,落實各項減稅優惠政策,確保民營企業和中小企業應享盡享,2020年新增減稅降費政策減免稅費16983萬元;為9家中小企業、651戶個體工商戶和3家國有企業共計減免租金513.45萬元。二是巧用經濟杠桿,加大企業扶持力度。積極落實《彭澤縣積極有效應對疫情穩定經濟增長29條政策措施實施細則》縣財政安排3000萬元設立“疫情專項倒貸資金池”。 通過“財園信貸通”和“財政惠農信貸通”,向中小企業和新興農業經營主體發放貸款14.73億元,放大財政資金的杠桿作用。

      3.財政部門主動作為,全面落實“六穩”“六?!辟Y金保障。財政部門努力克服各種困難,多渠道積極籌措資金,全面落實“六穩”“六?!惫ぷ?。一是大力培植財源,增強企業發展后勁。財政通過投放調度資金、利用“產業引導基金、產業發展基金和人才專項基金”6945萬元,激勵、支持企業做大做強。二是強化收入征管,確保完成全年任務。持續完善收入征管監控,密切關注經濟形勢和疫情態勢走向,堅持總量與質量并重的原則,確保財政收入均衡入庫、應收盡收,縣本級財力歷史性的突破20億元大關。鑒于疫情對企業發展的沖擊、國際市場疲軟及美國對中國政策的打壓,我縣財政部門積極通過盤活“國有資源和(資產)”的方式補齊收入短板,全年國有資源(資產)有償使用收入和政府住房基金收入入庫達到64826萬元。三是凝心聚力爭資引項,努力做到內生動力外生助力。圍繞中心、服務大局,支持全縣各部門各單位向上爭取項目、政策和資金。全縣共爭取新增一般債券、專項債券和抗疫特別國債125370萬元,爭取直達資金88020.02萬元,充分發揮債券資金穩投資、補短板、強弱項的積極作用。利用直達資金穩固了我縣兜牢 “三?!钡拙€和扎實做好“六穩”工作、落實“六?!比蝿盏馁Y金保障。四是活用PPP項目平臺,推動項目開發。自PPP工作推開已來,我縣成功申請入庫項目7個,總投資62.18億,項目數量及投資金額均列全市各縣(市、區)第一。投資8.18億元的“長江經濟帶綜合交通走廊建設”項目,促成了水運碼頭與園區道路及高速、國道相連接的物流網絡,增強了彭澤港區物流效益,提升我縣經濟競爭力。五是摸清家底,盤活閑置資產和存量資金。實行定期清理存量資金政策,定期和不間斷的對單位存量資金進行清查,發揮財政資金的效益。全年收回存量資金14514.32萬元,使用盤活存量資金9242.77萬元。

      (二)聚焦精準施策,統籌三大攻堅戰和財政保障,兌現民生所需資金

      1.三大攻堅戰取得新成就

      一是筑牢債務風險“防風墻”。按時償還債務本息,全年共償還政府債務19064萬元,化解隱性債務61184萬元,支付政府債務利息36808萬元,債務風險總體可控,嚴格控制在黃色安全區域。二是打贏脫貧攻堅 “攻堅戰”。今年是“十三五”收官之年也是實現全面脫貧的最后一年,全年統籌整合本級扶貧領域資金7937萬元,全縣5643戶貧困戶、貧困人口16724人,實現了全面脫貧。三是鞏固污染防治 “成績單”。財政部門多方籌集資金47858萬元,全方位鞏固和完善污染防治體系建設。“長江最美岸線”和“美麗鄉村建設”兩個PPP項目為抓手,積極引入社會資本25.44億元,對我縣城鄉污水、受損山體、道路等基礎設施進行綜合治理,我縣的生態環境得到了顯著提高。

      2.民生保障得到新改善

      一是堅決保障“三?!敝С?。堅持把“三?!狈旁陬A算安排和庫款調度的優先順序,主要有以下幾個方面:人員經費方面。提高“醫療補助繳費”財政負擔比率(由原基本工資88%的4%提高到全額工資的8%);“住房公積金”財政負擔比率(由原基本工資88%的8%提高到全額工資的12%);鄉鎮教師“鄉鎮補貼”全部由財政負擔。公用經費方面。提高了公用經費標準,四套班子從1440元/人.年提高到3萬/人.年;行政事業單位從1200元/人.年分別提高到2萬/人.年、1.5萬/人.年。全縣未發生一起工資拖欠事件。二是堅決兜牢民生底線。帶頭樹立過“緊日子”思想,制定了《彭澤縣關于貫徹落實過緊日子要求嚴格財政收支管理的若干措施》,嚴格按照上級規定,全面壓減各部門各單位預算一般性支出和非重點、非剛性支出,實現了“三公”經費下降幅度達15%以上的目標要求。全年重點民生支出共投入36.4億元,占一般公共預算支出的81.3%。三是大力支持鄉村振興戰略。消除貧困、改善民生、逐步實現共同富裕的關鍵還是“三農”問題,財政部門積極貫徹落實中央提出的“鄉村振興”戰略,全力支持鄉村建設,全年撥付美麗宜居鄉村建設資金66222萬元,我縣的村容村貌得到顯著提升。四是傾力保障重點項目和園區基礎設施建設。通過預算安排、土地出讓、盤活存量、城發融資等多種形式籌集資金239404萬元,用于“五城同創”、農業園區建設、工業園區升級改造等重點項目建設。

      (三)聚焦資金監管,強化平臺建設和職能提升,提高工作效能

      1.強化監控平臺建設。為了進一步強化資金監管,充分發揮財政監督職能,我局將 “預算執行監控系統”、“公務消費監管系統”、“扶貧動態監控系統”、“民生資金監管平臺”以及 “直達資金監控平臺”統一歸口管理,2020年納入平臺監管的民生、扶貧、直達等各類監管資金30.9億元,協助各部門單位處理各類預警4181條,妥善處理投訴73條,確保了財政資金安全高效運轉。

      2.強力推動績效管理。為了進一步推進績效管理工作,我縣結合中央、省、市有關績效管理文件精神,制訂了《全面實施預算績效管理的實施辦法》,并通過預算績效管理培訓會,聘請專家授課的方式,增強單位預算績效管理工作意識。2020年對所有44個扶貧項目的資金4430.48萬元編報了績效目標;對33個扶貧項目和47項中央轉移支付共計資金70638.48萬元,進行了績效自評;對縣本級安排的農業產業化、扶貧資金等7項專項資金1091.13萬元,進行了重點績效評價。

      3.提高政府采購效能。加大政府采購監督管理和政府采購建設力度,提高政府采購工作效能,上半年,實施政府采購計劃資金5.11億元,累計完成政府采購資金4.32億元,節約資金0.79億元,節約率15.5%。全力推進政府采購“貧困地區農副產品”工作。我局采購辦精心組織、周密部署,全縣176家部門(單位)通過“832平臺”實行農副產品采購98.2萬元,完成任務數的104%。

      4.加快項目評審效率。完善評審制度,優化評審流程,強化服務意識,提高評審效率。今年,我縣完成評審項目664個,送審金額36.65億元,審減金額7.36億元,核減率20.1%。為了從源頭上進一步規范項目評審工作,出臺了《彭澤縣投資評審中介機構管理辦法》,對不符合規范操作的中介進行了扣分處理9次,并處罰中介機構1家。

      各位代表,總體來看,財政工作雖然取得了系列成績,但是仍存在一些困難和短板:一是受宏觀經濟形勢影響,全縣財政收入增速緩慢,稅收收入占比不高,財政剛性支出、重點支出加大,財政收支矛盾仍然突出;二是全縣財源建設支撐力還不強,兼顧風險防范和高質量發展的難度較大;三是部分預算單位績效意識和主體責任意識有待加強。對此,

      我們將高度重視,采取有力措施予以解決。

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      2021年財政預算草案

      2021年財政預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,全面落實習近平總書記視察江西重要講話精神,按照中央、省、市、縣的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持高質量發展首要戰略,堅持以供給側結構性改造為主線,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?。大力開源挖潛、提質增效,加強財政資金、資產、資本統籌整合,加快盤活存量資金。牢固樹立真正過緊日子思想,勤儉節約、精打細算,大力壓減一般性支出。持續深化部門預算改革,增強部門預算的精準性和實效性。大力推進預算績效管理,加強績效評價結果應用,努力推動預算和績效管理一體化。嚴格項目立項,規范和加強項目支出管理。不斷建立完善標準科學、規范透明、約束有力的預算管理制度。

      根據上述指導思想,我們編制了2021年縣本級預算草案。

      一、一般公共預算收支安排情況

      (一)收入預算情況

      1.2021年縣財政總收入預算數31億元,比2020年(以下簡稱上年)預算數29.08億元增加1.92億元,增長6.6%,比上年實際完成數29.24億元增加1.76億元,增長6%。

      2.中央稅收與共享稅收入197200萬元,比上年預算數187680萬元增加9520萬元,增長5.1%。中央稅收與共享稅收入按預算級次劃分,中央級收入103430萬元,省級收入28131萬元,縣級收入65639萬元。

      3.其他各項地方稅收及非稅收入112800萬元,比上年預算數103120萬元增加9680萬元,增長9.9%。

      根據上述收入分項情況,2021年縣級收入178439萬元,加上省級補助我縣“收入劃分改革財力基數”15578萬元,縣級收入合計194017萬元,比上年預算數182386萬元增加11631萬元,增長6.4%。

      按照分稅制財政體制計算:2021年我縣地方財政收入178439萬元,加上上級補助收入169047萬元(返還性收入28141萬元、一般性轉移支付收入118364萬元、專項轉移支付收入22542萬元);新增一般債券收入額度22000萬元(參照2020年江西省財政廳分配下達我縣一般債券額度);動用預算穩定調節基金收入18026萬元,一般公共預算總收入為387512萬元。

      (二)支出預算安排情況

      ——本著以收定支,不打赤字預算的原則,全縣一般預算支出總計安排387512萬元,其中一般公共預算支出安排382922萬元;上解支出4590萬元。

      一般公共預算支出按經濟分類科目安排是:工資福利及對個人和家庭補助支出84918萬元、商品和服務支出7154萬元、還本付息支出10000萬元、其他支出280850萬元(主要為預備費、鄉鎮超收分成、上級專項資金和新增一般債券收入安排的民生工程及相關支出,在預算執行時列入相應的功能分類)。

      一般公共預算支出按政府收支分類科目安排是:一般公共服務支出30819萬元,公共安全支出9850萬元,教育支出85000萬元,科學支出9300萬元,文化旅游體育與傳媒支出5900萬元,社會保障和就業支出27444萬元,衛生健康支出30828萬元,節能環保支出19400萬元,城鄉社區事務支出37207萬元,農林水事務支出85650萬元,交通運輸支出11068萬元,資源勘探信息等支出1660萬元,商業服務業等支出650萬元,自然資源海洋氣象等支出2307萬元,住房保障支出3100萬元,災害防治及應急管理支出1600萬元,債務付息支出10000萬元,其他各項支出11139萬元。

      二、基金預算收支安排情況

      (一)基金收入預算安排情況

      2021年,縣級基金預算收入安排70000萬元。主要是:國有土地使用權出讓收入66800萬元,國有土地收益基金收入3000萬元,農業土地開發資金收入200萬元。

      (二)基金支出預算安排情況

      2021年,縣級基金預算支出安排70000萬元。主要支出項目是:國有土地使用權出讓支出安排66800萬元(主要用于鄉村振興、城鄉建設、園區建設、產業引導和發展基金、債券還本付息及土地成本支出),國有土地收益基金支出安排3000萬元,其他各項基金支出安排200萬元。

      三、社會保險基金預算收支安排情況

      (一)社會保險基金收入安排情況

      2021年,社會保險基金收入預算安排數34900萬元。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入23987萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入10233萬元;失業保險基金收入680萬元。

      (二)社會保險基金支出安排情況

      2021年,社會保險基金支出預算安排數31707萬元。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出23915萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出7242萬元;失業保險基金支出550萬元。

      (三)社會保險基金預算收支平衡情況

      2021年,社會保險基金收入預算數34900萬元,上年滾存結余30420萬元,本年社會保險基金可用資金65320萬元。本年社會保險基金支出預算數31707萬元。收支相抵,社會保險基金滾存結余33613萬元。

      四、2021年財政工作主要任務

      2021年是“十四五”開局之年,財稅工作將緊緊圍繞縣委、縣政府確定的“創建生態彭澤,共建美麗家園”目標,“融入一帶、主攻五區、綠色發展、奮起趕超”戰略思路,全力搶抓發展機遇,積極應對各項挑戰。

      (一)挖掘增收潛力,拓寬資金來源。一是克服組織收入過程中的一切困難,加強與稅收征管部門協調配合,做到應收盡收。同時挖掘非稅收入潛力,加快處置閑置、低效資產,繼續清理、盤活存量資金。二是充分發揮財政職能作用,用足用好疫情期間出臺的各項援企穩崗、金融支持政策,繼續加大減稅降費力度,壯大企業市場競爭力。擴大招商引資力度,優化營商環境,挖掘潛在稅源、開發增量稅源。利用紅光碼頭打造彭澤港區物流產業,拓展我縣經濟新的增長點和競爭力。三積極向上爭取資金。圍繞上級財政支持投資領域,緊扣中央預算內投資項目、地方政府專項債券項目,配合各部門做好項目的有序申報,全力做好項目爭取工作。

      (二)優化支出結構,兜牢三保底線。牢固樹立過緊日子思想,繼續壓減一般性支出,堅持把“三?!狈旁谪斦С龅膬炏任恢?,堅決兜牢“三?!钡拙€。加大各類資金統籌力度,集中財力落實好“六穩”“六?!比蝿?,把有限的資金用在“刀刃”上。

      (三)跟進改革步伐,補齊民生短板。堅持以人民為中心的發展理念,突出重點,補齊民生短板。加強義務教育薄弱環節改善與能力提升,鞏固義務教育經費保障機制,加快發展現代職業教育和擴大普惠性學前教育;落實就業優先政策,支持抓好高校畢業生、退役軍人和農村富余勞動力等重點群體就業;完善社會保障制度,繼續落實城鄉居民基本醫保、基本公共衛生服務、困難群眾救助等財政補助標準;加大對公共衛生服務體系建設資金投入,進一步完善醫療衛生設施,增強突發公共衛生的應對能力;支持推進養老服務和公共文化服務體系建設;大力支持鄉村振興,農村人居環境整治,村集體經濟建設,推動農業、農村、農民全面發展。

      (四)強化監管職責,提升治理效能。繼續強化財政監督管理職能,健全財政監管機制,利用信息化手段全面加強財政監督,切實加強專項資金監管力度,確保??顚S?,特別是中央特殊轉移支付機制資金和扶貧領域監管力度。深入推動預算和績效管理一體化,促進預算績效管理與財政核心業務的互聯互通,更好地運用績效管理手段強化激勵和約束。進一步樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效意識,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提升預算管理水平。

      各位代表,2021年是中國共產黨建黨100周年,是實現“十四五”目標的開局之年,做好2021年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,主動接受縣人大及其常委會的監督和指導,認真聽取縣政協的意見和建議,扎實工作,確?!笆奈濉遍_好局、起好步,為我縣實現“產業提質、項目提速、環境提升、民生提檔、治理提效”,“三年工業翻番、五年進位”做出財政新貢獻!

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      有關情況說明及名詞解釋

      一、有關情況說明

      1.為什么財政支出大于地方財政收入。2020年全縣財政支出執行數448308萬元,比地方財政收入執行數182386萬元要大,是因為財政支出中除當年地方財政收入安排外,還包括中央稅收返還資金、中央和省、市轉移支付資金、特殊轉移支付資金和新增一般債券支出。

      2.為什么2021年全縣財政支出預算數小于2020年全縣財政支出執行數。2021年全縣財政一般公共預算支出安排382922萬元,比2020年全縣一般公共預算支出執行數448308萬元要小,主要是因為2020年財政支出執行數中包含所有上級轉移支付實際支出數、特殊轉移支出數和實際新增一般債券數,而2021年預算數只包含上級提前下達和歷年固定安排的轉移支付數和預估新增一般債券額度。

      二、有關名詞解釋

      1.“六穩”:指的是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

      2.“六?!保?/span>指的是保居民就業、?;久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、?;鶎舆\轉。

      3.“三?!保?/span>指的是保工資、保運轉、?;久裆?。

      4.一般公共預算:是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

      5.政府性基金預算:是指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

      6.社會保險基金預算:是指社會保險經辦機構根據社會保險制度的實施計劃和任務編制的、經規定程序審批的年度基金財務收支計劃。

      7.“三公”經費:是指政府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

      8.政府債務:是指政府在國內外發行的債券或向外國政府和銀行借款所形成的政府債務。

      9.國庫集中支付:是以國庫單一賬戶體系為基礎,以健全的財政支付信息系統和銀行間實時清算系統為依托,支付款項時,由預算單位提出申請,經規定審核機構(國庫集中支付執行機構或預算單位)審核后,將資金通過單一賬戶體系支付給收款人的制度。

      10.公務卡:是單位工作人員持有的,主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。它既具有一般銀行卡所具有的授信消費等共同屬性,同時又具有財政財務管理的獨特屬性。

      11.“財園信貸通”:“財園信貸通”融資新模式是由省財政與工業園區管理委會按1:1的比例籌集資金存入合作銀行,作為園區企業貸款的風險保證金。銀行按照不低于保證金8倍放大貸款額度,向園區企業提供流動資金貸款,具有門檻低、無抵押擔保、資金足、手續簡、負擔輕、時間短等特點,可以達到企業、銀行、工業園區多方共贏目的。

      12.收支兩條線:是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等政府非稅收入的管理方式,即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤,收入上繳國庫或財政專戶,支出不和收入掛鉤,由財政部門根據各單位履行職能的需要按標準核定并撥付的資金管理模式。這是一項從源頭上預防和治理腐敗的重要措施。

      13.PPP模式:PPP模式即Public—Private—Partnership的字母縮寫,是指政府和社會資本在基礎設施和公共服務領域建立的一種長期合作關系,雙方通過充分發揮自身優勢,合理分配風險,以提高公共產品和公共服務供給效率,促進公共利益最大化。PPP模式將部分政府責任以特許經營權方式轉移給社會主體(企業),政府與社會主體建立起“利益共享、風險共擔、全程合作”的共同體關系,政府的財政負擔減輕,社會主體的投資風險減小

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      第三部分? 2021年轉移支付情況說明

      本年預算安排上級轉移支付收入153469萬元(含2020年結轉上級轉移支付資金28652萬元)。其中:返還性收入12563萬元、一般性轉移支付收入118364萬元、專項轉移支付收入22542萬元。

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      第四部分? 政府債務情況說明

      (一)政府債務限額

      省級核定我縣2020年政府債務限額43.53億元,其中:一般債務限額18.4億元,專項債務限額25.13億元。

      (二)新增債務情況

      本年地方債務(轉貸)收入121443萬元(新增地方債務105270萬元)。其中:政府一般債券轉貸收入32972萬元(新增一般債券轉貸收入22020萬元、再融資一般債券轉貸收入10952萬元);地方政府專項債務轉貸收入88471萬元(新增專項債券轉貸收入83250萬元、再融資專項債券轉貸收入5221萬元)。

      (三)政府債務還本付息情況

      政府債務還本付息總計29851萬元。政府債務還本支出19064萬元,其中:支付政府一般債務還本10954萬元(含通過再融資一般債券還本支出10952萬元),支付政府專項債務還本8110萬元(含通過再融資專項債券還本支出5221萬元);支付債券發行費用及利息共計10787萬元,其中:地方政府一般債務付息支出4595萬元,新增地方政府一般債務發行費用支出36萬元,地方政府專項債務付息支出6060萬元,新增地方政府專項債務發行費用支出96萬元。

      (四)政府債務余額情況

      截止2020年12月,全縣政府債務余額381695萬元,其中:政府性一般債務余額151199萬元,政府專項債務余額230496萬元,2020年我縣政府債務余額小于省級核定我縣政府債務限額,債務風險總體可控。

      (五)2021年預算安排債務還本付息情況

      2021年,我縣預算安排政府債務還本付息10000萬元。

      (六)2021年債券資金使用安排情況

      因2021年上級財政部門未正式下達我縣地方政府債券控制數及債券具體安排情況,待預算調整后再行公開。

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      第五部分?? 2021年“三公經費”情況說明

      2021年“三公”經費預算安排支出情況。部門預算安排“三公”經費支出共計3413.97萬元較上年部門預算數3551.9減少137.93萬元。其中:公務用車運行維護費安排765.5萬元較上年718.5萬元增加47萬元(主要是公安局車輛增加),歷年預算不安排公務用車購置費,公務接待費安排2628.47萬元較上年2813.4減少184.93萬元,公務出國(境)考察費預算安排20萬元,與上年持平。三公經費減少的主要原因是:壓縮政府行政性成本,嚴格按照上級部門要求“三公”經費只減不增原則編制預算;再者根據2020年單位實際支出的“三公”經費編制。

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      第六部分??? 2020年扶貧領域有關情況說明

      繼續落實國家脫貧攻堅戰略,嚴格按照彭發【2018】9號文件《中共彭澤縣委 彭澤縣人民政府印發<關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的實施方案>的通知》精神要求,進一步加強彭澤財政局財政扶貧資金動態監控系統工作推進領導小組領導,按照2018年財政局制訂的《彭澤財政局財政扶貧資金動態監控系統工作實施方案》,落實扶貧資金的監管。2021年我縣預算內安排扶貧資金共計7379.919萬元。

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