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      信息類別: 縣本級財政預決算 公開方式: 主動公開 生成日期: 2020-10-16 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會 信息索取號: 000014349/2020-1546016

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      彭澤縣2020年度政府預算和“三公”經費公開

      發布日期: 2020-10-16 16:45
      字號: 〖大 小〗

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      2020年彭澤縣政府預算公開情況


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      第一部分? 彭澤縣政府概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分 彭澤縣2020年政府預算情況說明

      一、2020年政府預算草案報告(人大報告)

      二、2020年轉移支付情況說明

      三、政府債務情況說明

      四、2020年“三公經費”情況說明

      五、2020年扶貧領域有關情況說明

      第三部分? 彭澤縣2020年政府預算表(附表)

      一、2020年一般公共預算收入表

      二、2020年一般公共預算支出表(功能分類)

      三、2020年一般公共預算支出表(經濟分類)

      四、2020年一般公共預算本級(基本)支出表

      五、2020一般公共預算稅收返還和轉移支付表

      六、2019年2019年底債務余額表(一般債券)

      七、2020年基金收入表

      八、2020年基金支出表

      九、2020年基金轉移支付收支表

      十、2019年底債務余額(專項)

      十一、2020年國有資本經營預算收入表

      十二、2020年國有資本經營預算支出表

      十三、2020年社?;鹗杖氡?/span>

      十四、2020年社?;鹬С霰?/span>

      十五、2020年三公經費表

      十六、2020年扶貧領域資金安排表

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      第一部分? 彭澤縣政府概況

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      一、彭澤政府主要職責

      ????(1)執行本級人民代表大會及其常務委員會的決議,以及上級行政機關的決議和命令,規定行政措施,發布決議和命令;
      ????(2)領導和監督所屬各工作部門和下級人民政府的工作;
      ????(3)執行經濟計劃和預算,管理本行政區域內經濟文化建設、民政和公安等工作;
      ????(4)依法任免和獎懲國家行政機關工作人員;
      ????(5)保護公共財產,維護社會秩序,保障公民權利,保障少數民族的平等權利;
      ????(6)監督所屬各部門和下級人民政府的工作;
      ????(7)辦理上級國家行政機關交辦的其他事項。

      二、彭澤政府基本情況

      凡與縣級財政發生經常性經費領撥款關系的縣直預算單位全部編制2020年部門預算。2020年我縣編制縣直部門預算39個部門共160個單位。

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      第二部分 2020年政府預算草案報告(人大報告)

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      彭澤縣人民政府關于彭澤縣2019年財政

      預算執行情況和2020年財政預算草案的

      報告(書面)

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      (2020年9月28日在彭澤縣第十六屆人民代表大會第五次會議上)

      縣財政局局長? 宗潤齡

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      各位代表:

      我受縣人民政府委托,向大會報告我縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的情況,請予審議,并請縣政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

      2019年財政預算執行情況

      2019年,全縣財稅部門在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的監督指導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,認真貫徹落實習近平總書記考察江西時重要講話精神,堅持穩中求進的總基調,全面落實減稅降費政策,積極應對經濟下行和環保問題整改等因素影響,財稅部門通過培植稅源增收點、深挖收入漏隱處,保持了財政收入穩步增長。堅持優先“三保支出”,堅持打贏三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,較好的完成了各項工作,實現了財政運行總體平穩。

      一、2019年一般公共預算收支執行情況

      (一)收入完成情況

      ——全縣財政總收入累計完成276939萬元,收入總量全市各縣(市、區)位列第7位,比上年前移一位,完成年初預算數(以下簡稱預算數)263550萬元的105.1%,完成目標任務數268600萬元的103.1%,比2018年決算數(以下簡稱上年決算數)250970萬元增收25969萬元,增長10.3%,高于全市平均增幅3.7個百分點,增幅全市各縣(市、區)位列第3位。

      財政收入分縣、鄉兩級完成情況是:縣直總收入164698萬元,占全縣財政總收入的59.5%,完成預算數179550萬元的91.7%。鄉鎮總收入112241萬元,占全縣財政總收入的40.5%,完成預算數84000萬元的133.6%。

      中央與地方稅收分成情況是:中央級收入92551萬元,完成預算數83700萬元的110.6%;省級收入9010萬元,完成預算數9275萬元的97.1%;縣級收入175378萬元,完成預算數170575萬元的102.8%。

      1、一般公共預算收入完成情況

      (1)稅收收入129544萬元,完成預算數136775萬元的94.7%,其中:增值稅63376萬元,完成預算數56043萬元的113.1%;企業所得稅10034萬元,完成預算數8672萬元的115.7%;個人所得稅2336萬元,完成預算數2720萬元的85.9%;其他稅收收入53798萬元,完成預算數69340萬元的77.6%。

      (2)非稅收入45834萬元,完成預算數33800萬元的135.4%,其中:行政性收費和罰沒收入23218萬元,完成預算數17450萬元的133.1%;專項收入4517萬元,完成預算數4800萬元的94.1%;國有資產有償使用收入及政府住房基金收入18099萬元,完成預算數11550萬元的156.7%。

      2、上級補助收入情況

      2019年,上級補助收入201901萬元,具體包括:返還性收入12563萬元,一般轉移性支付收入143228萬元,專項轉移性支付收入46110萬元。

      3、全年總收入情況

      全縣一般公共預算收入175378萬元,上級補助收入201901萬元,調入資金28448萬元,上年結余收入26475萬元,動用上年補充預算穩定調節基金1508萬元,地方政府一般債券轉貸收入15884萬元(含再融資一般債券轉貸收入5270萬元),全年收入總計449594萬元。

      (二)一般公共預算支出執行情況

      ——全縣一般公共預算支出412015萬元,完成預算數297860萬元的138.3%,比上年決算數增長21.6%。其中:上級專項資金撥付177804萬元,新增一般債券支出10614萬元,地方財政支出223597萬元。

      一般公共預算支出分項完成情況是:一般公共服務支出28102萬元(含上級專項,下同),完成預算數20418萬元的137.6%;公共安全支出9781萬元,完成預算數6699萬元的146%;教育支出78043萬元,完成預算數59345萬元的131.5%;科學技術支出8982萬元,完成預算數6009萬元的149.5%;文化體育與傳媒支出2702萬元,完成預算數1630萬元的165.8%;社會保障和就業支出52381萬元,完成預算數40147萬元的130.5%;醫療衛生支出32183萬元,完成預算數的33070萬元的97.3%;節能環保支出21068萬元,完成預算數3100萬元的679.6%;城鄉社區事務支出90019萬元,完成預算數29140萬元的308.9%;農林水事務支出64927萬元,完成預算數57801萬元的112.3%;交通運輸支出5465萬元,完成預算數3230萬元的169.2%;資源勘探信息等支出1548萬元,完成預算數400萬元的386.9%;自然資源海洋氣象等支出2090萬元,完成預算數2475萬元的84.4%;住房保障支出7725萬元,完成預算數1019萬元的758.1%;地方政府一般債務付息支出4073萬元,完成預算數6000萬元的67.9%;其他各項支出2926萬元,完成預算數27377萬元的10.7%。

      預算支出完成數超出年初預算支出安排數的主要原因:一是年初預算時,上級專項存在不確定性,預算只列入了當年提前下達和一些固定性項目資金,在預算執行時上級專項資金列入相應預算科目。二是年度預算執行時其他支出科目中預備費、預留列收列支經費和預留調資經費列入有關預算科目。三是當年新增一般債券,年初上級未下達額度未列入預算,預算執行時按規定列入了相應的預算科目。四是機構改革單位職能變化,調整了部分資金使用科目。

      (三)一般公共預算收支平衡情況

      2019年,全縣收入總計449594萬元。一般公共預算支出412015萬元,上解支出3904萬元,地方政府一般債券還本支出5686萬元,支出總計421605萬元。收支相抵,年終結轉27989萬元,剔除本年超收4843萬元(補充預算穩定調節基金),財政結轉資金23146萬元,實現了財政收支平衡。

      二、2019年基金收支預算執行情況

      (一)基金收入完成情況

      ——2019年,全縣基金收入完成48812萬元,完成預算數60000萬元的81.4%。

      主要收入項目執行情況是:國有土地使用權出讓收入完成44311萬元;國有土地收益基金收入完成2400萬元;農業土地開發資金收入完成450萬元;其他各項基金收入完成1651萬元,其中:彩票公益金收入完成613萬元;城市基礎設施配套費收入完成570萬元;污水處理費收入完成468萬元。

      (二)基金支出完成情況

      ——2019年,全縣基金預算支出完成87990萬元,完成預算60000萬元的146.7%。

      主要支出分項執行情況是:文化體育與傳媒支出67萬元;社會保障和就業支出1044萬元,城鄉社區支出82259萬元,彩票公益金及其他支出919萬元,債務付息支出3649萬元,債務發行費用支出52萬元。

      (三)基金收支平衡情況

      2019年,基金收入完成48812萬元,上級補助收入1550萬元,新增專項債券收入50069萬元(含再融資專項債券轉貸收入10076萬元),上年結轉收入705萬元,收入總計101136萬元。本年基金支出完成87990萬元,上解支出777萬元,地方政府專項債券還本支出11436萬元,基金支出總計100203萬元。收支相抵,基金結轉結余933萬元,剔除結轉兩年以上的上級專項基金40萬元(補充預算穩定調節基金),基金結轉資金893萬元。

      三、2019年社會保險基金預算執行情況

      (一)社會保險基金收入完成情況

      ——2019年,社會保險基金收入106382萬元,完成預算數116111萬元的91.6%。其中:企業職工基本養老保險基金收入45469萬元,完成預算數49101萬元的92.6%;機關事業單位基本養老保險基金收入11649萬元,完成預算數18104萬元的64.3%;城鄉居民基本養老保險基金收入9761萬元,完成預算數9889萬元的98.7%;職工基本醫療保險基金收入10312萬元,完成預算數10462萬元的98.6%;城鄉居民基本醫療保險基金收入26764萬元,完成預算數26512萬元的101%;工傷保險基金收入1064萬元,完成預算數787萬元的135.2%;失業保險基金收入632萬元,完成預算數543萬元的116.4%;生育保險基金收入731萬元,完成預算數713萬元的102.5%。

      社會保險基金完成數小于預算安排數的主要原因:一是“減稅降費”調低社保繳費率(自2019年5月份單位負擔率調減至16%);二是2019年調低了企業職工養老保險繳費基數,社會養老保險繳費金額減少。

      (二)社會保險基金支出完成情況

      2019年,社會保險基金支出98071萬元,完成預算數91879萬元的106.7%。其中:企業職工基本養老保險基金支出38246萬元,完成預算數37758萬元的101.3%;機關事業單位基本養老保險基金支出17496萬元,完成預算數18104萬元的96.6%;城鄉居民基本養老保險基金支出6636萬元,完成預算數6850萬元的96.9%;職工基本醫療保險基金支出9963萬元,完成預算數7490萬元的133%;城鄉居民基本醫療保險基金支出23495萬元,完成預算數20010萬元的117.4%;工傷保險基金支出1109萬元,完成預算數807萬元的137.4%;失業保險基金支出372萬元,完成預算數270萬元的137.7%;生育保險基金支出754萬元,完成預算數590萬元的127.8%。

      (三)社會保險基金預算收支平衡情況

      2019年,社會保險基金收入完成106382萬元,上年滾存結余74922萬元,本年社會保險基金可用資金181304萬元。本年社會保險基金支出98071萬元。收支相抵,社會保險基金滾存結余83233萬元。

      上述財政收支完成數字,由于省、市、縣三級財政結算有部分項目尚未最后確定,以上數據可能有少許變動,待省財政最終決算批復下達后屆時再向縣人大常委會報告。

      四、2019年財政部門的主要工作

      (一) 全力確保財政收支任務完成

      一是依法組織收入,實現財政收入穩步增長。努力克服持續減稅降費、房地產低迷等因素影響,積極做好應對措施,加強收入征管,完善收入征管機制,努力挖潛,堵塞跑、冒、滴、漏做到應收盡收,實現財政收入穩步增長。二是嚴格支出管理,優化財政支出結構。強化預算執行,牢固樹立過緊日子思想,大力壓縮一般性支出,集中財力優先保障“三保支出”要求,千方百計滿足社會發展,支出結構得到了進一步優化,全年八項重點支出320559萬元,占一般公共預算支出77.8%。

      (二)助力全縣經濟高質量發展

      一是增強財政聚財本領,提升財政綜合實力。2019年,面對經濟繼續下行壓力,財稅部門采取積極有效的應對措施,挖潛增收,確保了財政收入穩定增長。主要措施包括:緊盯目標任務,加強稅收分析。時時關注收入入庫動態、分析稅種變化情況、加強收入調度,確保稅收均衡及時入庫,全年增值稅、企業所得稅、個人所得稅主體稅種共實現稅收177107萬元,占稅收入總量的76.6%。巧用上級政策,向上爭取資金。財政部門積極配合相關部門單位,用足用活政策向上爭資爭項,全年共爭取中央、省、市上級專項資金201901萬元,較上年160372萬元,增加41529萬元。跟蹤債券信息,積極爭取債券資金。結合我縣發展的需求,努力爭取債券資金,合理利用政策爭得當年新增債券資金50607萬元(其中:一般債券10614萬元;專項債券39993萬元),同時爭取再融資債券資金15346萬元。有效緩解了我縣建設資金壓力。活用PPP項目平臺,撬動社會資本。截止2019年12月份我縣已簽約落地的項目有,城區環衛市場化項目、鄉鎮環衛市場化項目、彭澤縣高級中學項目、美麗鄉村建設項目、江西省長江最美岸線(彭澤段)示范項目,無論是數量還是投資額度,位列全市各縣(市、區)第一名。嚴格財務管理,促進節支增收。財政部門加強資金管理,通過盤活存量、完善管理制度、規范資金使用等方面來提高財政資金使用效益,通過摸底、清查共計收回存量資金5915萬元,合理統籌使用上級專項資金8288萬元。

      二是落實減稅降費政策,支持實體經濟發展。確保減稅降費政策措施落地生根,促進經濟社會持續健康發展,財稅部門始終將其置于當前主要工作予以落實。全年“減稅降費”減收3.93億元,地方財力減收1.83億元。減稅降費有效降低企業運行成本,增強了企業發展后勁。同時,財政通過投放財政調度資金、利用“產業引導基金、產業發展基金和人才專項基金”5616萬元,培養壯大南方水泥、九江匯金金屬和善水科技等一批有實力企業,激活企業的內生動力。通過“財園信貸通”和“財政惠農信貸通”,向中小企業和新興農業經營主體發放貸款13.98億元(其中:“財園信貸通”向88家企業,累計發放貸款4.01億元;“財政惠農信貸通”共發放4323筆,累計發放貸款9.97億元),當年新增貸款1.42億元,使財政資金在扶持實體企業上用出最大效應,緩解了中小企業融資難、融資貴等問題。

      (三)著力打好“三大攻堅戰”

      一是嚴控政府債務風險。積極對接省財政廳、財政部駐江西財政監督局,及時了解政策動態,摸排清查全縣隱性債務并制定隱性債務化解方案。2019年,我縣債務余額27.93億元(其中:一般債務余額12.92億元;專項債務余額15.01億元),嚴格控制在省政府核定的債務限額33.2億元內(其中:一般債務余額16.19億元;專項債務余額17.01億元),當年歸還債務本金1.71億元,化解地方隱性債務5.58億元,債務風險總體可控。二是大力支持脫貧攻堅。始終把打贏脫貧攻堅戰作為政治任務,落實支農惠農各項政策,積極整合資金,充分發揮財政的基礎和重要支撐作用。下撥各類扶貧領域資金共7346萬元(其中本級投入4899萬元),有力的保障了各項扶貧政策的落實。三是加大污染防治力度。圍繞長江綠色經濟帶建設和環保問題整改,全年共籌措資金22505萬元,對養殖污染、農村廁所改造、水環境、礦山治理和城鄉環境進行了綜合整治,我縣城鄉環境整治工作得到了大力提升。

      (四)聚力補齊民生短板

      2019年全縣民生相關支出330436萬元,占一般公共預算支出80.2%。一是兜牢“三?!钡拙€。撥付人員經費及公用經費75898萬元,保障人員工資和機構正常運轉;補繳2014-2018年個人負擔4%及“退一補一”退休人員單位負擔8%的職業年金4015萬元;財政預算內追加安排2018年政府性獎勵工資6372萬元,安排2015-2019年鄉鎮工作補貼5016萬元;安排村級組織和社區運轉經費3199萬元,平均每村達到19萬元、每社區到18萬元。二是支持教育事業發展。我縣對教育方面的投入達到78043萬元。珍珠湖小學秋季開學已招生、第三幼兒園主體工程已完工、鄉鎮公辦幼兒園全覆蓋、優質高中建設已啟動,及時撥付了各級安排的校建款。撥付中小學生均經費2454萬元,各類學生資助1071萬元,優化了教育均衡發展。三是落實強農惠農政策。2019年用于農林水支出64927萬元。發放各項惠農補貼資金32498萬元,本級配套美麗鄉村建設資金1229萬元,撥付城鄉環境整治、垃圾處理以及城鄉環衛市場化PPP項目資金7010萬元,強農惠農政策得到落實。四是保障城鄉困難群眾的最低生活保障。撥付城鄉低保和五保戶供養等資金6310萬元,解決了困難群眾的后顧之憂。五是支持城區、園區重點項目基礎設施建設。通過預算安排、土地出讓、盤活存量、城發融資等多種形式籌集資金197861萬元,用于“五城同創”、農業園區建設、工業園區升級改造和環境美化,對老城停車場、農貿市場搬遷等城區改造和新城基礎設施建設、亮化提升。

      (五)強力推進財政監管力度

      ?進一步貫徹落實建立節約型政府的要求,財政部門通過各種監管平臺有效控制單位經費支出,嚴格財經紀律,大力控制、壓縮一般性支出。一是壓縮一般性支出。2019年我縣一般性支出為35790萬元,較上年壓縮了11.3%,有效地降低行政運行成本。二是嚴控三公經費。利用“三公經費監控平臺”,控制單位“三公經費”支出,全年三公經費支出1892萬元,較上年2254萬元,壓縮16%,其中:因公出國(境)經費4萬元;公務接待費1509萬元,較上年1680萬元,壓縮10%;公務用車運行維護費379萬元。三是細化投資評審項目。2019年完成投資評審項目587個,審定金額18.64億元,審減4.04億元,審減率17.8%。四是拓寬績效評價覆蓋面。加大對社會關切的扶貧資金進行績效評價,完成財政動態監控平臺36個扶貧項目,資金8839萬元進行了績效自評工作;對園區智能環保等項目資金1451萬元,進行了績效評價。五是強化政府采購職能。全年政府采購實際完成37569萬元,較采購預算44391萬元,節約資金6822萬元,節約率15.4%。

      各位代表,2019年是我縣改革發展爬坡過坎,轉型升級的關鍵一年,全縣財稅部門在抓收入、控支出、強監管、保穩定、促發展上,做了大量富有成效的工作。但在預算執行過程中,也存在著一些矛盾和問題。一是財源后勁不足,稅收增長空間有限,且主體稅源的化工企業,因環保整治部分企業處于停產、半停產或整頓狀態,對我縣稅收產生很大影響。二是受經濟下行壓力持續加大,減稅降費全面落地的影響,收入增長主要靠一次性因素拉動。三是隨著機構改革進一步深入,對財政資金監管的要求越來越嚴,各部門、各領域的資金運行風險增大,財政監管難度大。鑒于上述問題我們將通過深化改革、強化部門間協調、拓寬融資渠道、盤活存量資金、壓縮一般性支出等手段加以解決。

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      2020年財政預算草案

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      2020年財政預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹習近平總書記在江西考察時的重要講話精神,按照中央、省、市、縣的決策部署,在疫情防控常態化前提下,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,“全力推進創建生態彭澤,共建美麗家園,奮力推進彭澤高質量發展”。持續深化部門預算改革,大力推進預算績效管理;堅持統籌兼顧、突出重點,認真貫徹以收定支原則,優化支出結構,鞏固和拓展減稅降費成效,牢固樹立過緊日子思想,大力壓減一般性支出,有效盤活存量資金,優先保障三保支出,扎實做好六穩”“六保工作,加大重點領域支持力度,支持打贏三大攻堅戰;加強預算公開,提高預算透明度,著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

      根據上述指導思想,我們編制了2020年縣本級預算草案。

      一、一般公共預算收支安排情況

      (一)收入預算安排情況

      ——2020年,全縣財政總收入安排29.08億元,比2019年實際完成數增長5%左右??h級收入182386萬元,比上年增長4%??h級收入分項安排情況是:稅收收入134086萬元,其中:增值稅65970萬元,企業所得稅10528萬元,個人所得稅2464萬元,其他稅收55124萬元;非稅收入48300萬元,其中:專項收入5300萬元,行政性收費和罰沒收入13000萬元,國有資源(資產)有償使用收入28500萬元,政府住房基金收入1500萬元。

      按照分稅制財政體制計算:2020年我縣地方財政收入182386萬元,加上上級補助收入136123萬元(其中:返還性收入12563萬元、一般性轉移支付收入85000萬元、專項轉移支付收入38560萬元);新增一般債券收入額度17100萬元(2020年江西省財政廳提前分配下達我縣一般債券額度),剔除上解上級支出4490萬元,一般公共預算總收入為331119萬元。

      (二)支出預算安排情況

      ——本著以收定支,不打赤字預算的原則,全縣一般公共預算支出安排331119萬元。

      一般公共預算支出按經濟分類科目安排是:工資福利支出75833萬元、對個人和家庭補助支出1374萬元、商品和服務支出7206萬元、還本付息支出9000萬元、其他支出237706萬元(主要為預備費、鄉鎮超收分成和上級專項資金等民生工程配套支出,在預算執行時列入相應的經濟分類)。

      一般公共預算支出按政府收支分類科目安排是:一般公共服務支出21589萬元,公共安全支出6719萬元,教育支出63237萬元,科學支出6697萬元,文化旅游體育與傳媒支出2056萬元,社會保障和就業支出43470萬元,衛生健康支出33665萬元,節能環保支出12432萬元,城鄉社區事務支出30255萬元,農林水事務支出60341萬元,交通運輸支出8961萬元,資源勘探信息等支出1803萬元,商業服務業等支出361萬元,自然資源海洋氣象等支出3650萬元,住房保障支出2000萬元,災害防治及應急管理支出1805萬元,債務付息支出9000萬元,其他各項支出23078萬元。

      二、基金預算收支安排情況

      (一)基金收入預算安排情況

      2020年,縣級基金預算收入安排60000萬元。主要是:國有土地使用權出讓收入56800萬元,國有土地收益基金收入3000萬元,農業土地開發資金收入200萬元。

      (二)基金支出預算安排情況

      2020年,縣級基金預算支出安排60000萬元。主要支出項目是:國有土地使用權出讓支出安排56800萬元(主要用于城鄉建設、園區建設、產業引導和發展基金、債券還本付息及土地成本支出),國有土地收益基金支出安排3000萬元,其他各項基金支出安排200萬元。

      三、社會保險基金預算收支安排情況

      (一)社會保險基金收入安排情況

      2020年,社會保險基金收入預算安排數114739萬元。其中:企業職工基本養老保險基金收入46163萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入19216萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入10238萬元,職工基本醫療保險基金收入(含生育保險)11387萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入25788萬元,工傷保險基金收入1305萬元,失業保險基金收入642萬元。

      (二)社會保險基金支出安排情況

      2020年,社會保險基金支出預算安排數104859萬元。其中:企業職工基本養老保險基金支出40540萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出19215萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出7122萬元,職工基本醫療保險基金支出(含生育保險)11067萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出25231萬元,工傷保險基金支出1304萬元,失業保險基金支出380萬元。

      (三)社會保險基金預算收支平衡情況如下

      2020年,社會保險基金收入完成114739萬元,上年滾存結余83233萬元,本年社會保險基金可用資金197972萬元。本年社會保險基金支出104859萬元。收支相抵,社會保險基金滾存結余93113萬元。

      各位代表,這里需要指出的是:

      1、今年我縣財政總收入預算安排增幅5%,地方一般預算收入增幅4%,這是在充分結合總體經濟形式和我縣經濟發展實際情況確定的,體現了穩中求進的總基調、積極穩妥的收支原則。

      2、2020年一般公共預算總收入為331119萬元。是為了縮小預決算差異,而將上級專項轉移支付收入、上年結轉收入共計85000萬元;新增一般債券收入17100萬元列入一般公共預算總收入中,剔除以上因素,實際可用財力為229019萬元,同比增加13659萬,增長6.3%。新增財力主要用于安排單位醫保繳費、住房公積、公用經費提標、預留增人增資和一些必不可少的民生和專項支出。

      四、2020年財政工作主要任務

      2020年是全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰和十三五規劃的收官之年,特別是受新冠疫情的影響,國際形勢越來越復雜,國內經濟增長的不確定因素加大,做好各項財政工作尤為重要。面對新形勢、新任務,財稅部門將緊緊圍繞縣委、縣政府工作總要求,堅持抓早、抓細、抓實,推動我縣經濟高質量發展,確保完成全年預算任務。

      (一)積極發揮財政職能作用,推動高質量發展

      財政部門要千方百計籌集資金,進一步加大與上級部門溝通力度,爭資爭項,重點突出爭取債券資金、一事一議財政獎補資金、上級專項資金,精準投入高質量發展重要領域和關鍵環節。積極推動產業轉型升級,通過產業引導基金和產業發展基金,支持制造業等實體經濟做大做強;進一步落實國家各項減稅降費政策,堅持放水養魚涵養稅源,減輕企業負擔,增強企業的后發力;進一步推動財園信貸通與政府性融資擔保融合工作,利用疫情專項倒貸資金池,幫助企業克服在新冠疫情期間歸還貸款的資金壓力;運用貸款貼息、信用擔保和風險補償機制,引導鼓勵金融機構加大對民營企業信貸力度。

      (二)積極控制化解債務總量,防范政府債務風險

      加強債務風險監測、分析、研究和預警,堅決遏制政府隱性債務增量,通過預算安排、盤活存量資產和積極開展公司市場化運營等方式逐步化解債務總量,通過再融資的方式募集償債資金,防范債務違約風險,平滑債務清償壓力,爭取債務化解時間。著力探索、剝離政府融資職能,加快推進融資平臺轉型,真正實現融資平臺市場化經營。同時依規使用債券資金,嚴格將專項債券與項目對應,確保債券資金使用規范有效。

      (三)積極籌措資金,打贏精準脫貧和污染防治攻堅戰

      一是圍繞中央、省、市、縣關于打好脫貧攻堅戰的決策部署,聚焦解決兩不愁、三保障突出問題及高質量可持續脫貧要求,繼續加大財政扶貧資金投入力度,全力解決扶貧領域存在的問題,進一步強化扶貧資金監管,提高資金使用的精準性和實效性。二是扎實推進長江經濟帶共抓大保護攻堅行動,積極籌措資金支持一江兩湖、城鄉環境綜合治理和廢棄礦山生態修復等環保項目資金需求,促進生態環保改善。

      (四)積極優化支出結構,確保民生支出得到保障

      一是牢固樹立過緊日子思想。堅持政府帶頭過緊日子,大力壓減一般性支出,從嚴從緊控制三公經費,將更多的資金統籌用于“六穩”六保,促進發展和保障基本民生。二是堅持把“保工資、保運轉、?;久裆?/span> 支出放在首位,強化責任意識,切實做好三保工作、兜牢“三?!钡拙€,確保機構正常運轉、維護社會穩定。三是堅持以人民為中心的發展理念,突出重點,不斷補齊民生短板。加強義務教育薄弱環節改善與能力提升,鞏固義務教育經費保障機制,加快發展現代職業教育和擴大普惠性學前教育;落實就業優先政策,積極爭取就業專項補助資金,支持抓好高校畢業生、退役軍人和農村富余勞動力等重點群體就業;完善社會保障制度,按照省級統一部署,繼續落實城鄉居民基本醫保、基本公共衛生服務、困難群眾救助等財政補助標準;加大對公共衛生服務體系建設資金投入,進一步完善醫療衛生設施,增強如新冠疫情等突發公共衛生的應對能力;支持推進養老服務和公共文化服務體系建設;大力支持鄉村振興,農村人居環境整治,村集體經濟建設,推動農業、農村、農民全面發展。

      (五)積極推進財政改革,完善現代財政制度

      一是深化預算管理改革。進一步規范預算編制,建立科學、規范的預算分配機制,細化預算編制內容;強化預決算公開制度,強力督促各預算單位嚴格按照《預算法》要求,在統一網站公開預決算及三公經費信息。二是規范財政資金撥付程序。一方面,在財政內部規范經辦股室審核、分管局長和局長復核的多崗審核、多環節控制的資金撥付流程;及時下達上級指標告知文,倒逼各部門加快資金撥付,防止資金沉淀。另一方面,對政府投資建設類項目資金,財政設立專崗專人負責項目審核和資金撥付。三是深化預算績效評管理。進一步擴大財政資金績效管理范圍,加強預算績效評價工作,綜合運用預算績效評價結果,提高預算編制的科學性、合理性。四是積極推廣PPP運轉模式,大力推動落地PPP項目建設。對彭澤縣美麗鄉村項目和彭澤縣高級中學項目以及長江最美岸線(彭澤段)示范等項目,政府付費納入中長期財政規劃管理,安排財政年度預算。五是充分發揮財政監督職能,加強資金監管。加強財政日常監督管理,定期開展民生和 三公經費等資金的監督檢查,充分利用財政各類監管平臺,有效規范財經紀律,確保財政資金安全、規范運行。六是強化國有資產管理,加快推進資產管理與預算管理有機結合,做好全縣國有資產管理、處置工作,防止國有資產的流失。

      各位代表,今年財政工作面臨的任務更加艱巨,責任十分重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,不忘初心、牢記使命、凝心聚力、真抓實干,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ?,為創建生態彭澤,共建美麗家園,奮力推進高質量發展,做出財政新貢獻。

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      有關情況說明及名詞解釋

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      一、有關情況說明

      1.為什么財政支出大于地方財政收入。2019年全縣財政支出執行數412015萬元,比地方財政收入執行數175378萬元要大,是因為財政支出中除當年地方財政收入安排外,還包括中央稅收返還資金、中央和省、市補助資金和新增一般債券支出。

      2.為什么2020年全縣財政支出預算數小于2019年全縣財政支出執行數。2020年全縣財政支出預算安排331119萬元,比2019年全縣財政支出執行數412015萬元要小,主要是因為2019年財政支出執行數中包含所有上級轉移支付實際支出數和實際新增一般債券數,而2020年預算數只包含部分上級轉移支付數和省財政預下達的新增一般債券額度。

      二、有關名詞解釋

      財政總收入和地方財政收入:財政總收入是指相對于1994年實行“分稅制”以前的老口徑收入,一般包括地方財政收入、入中央金庫的消費稅、增值稅、企業所得稅和個人所得稅,但不包括海關代征的增值稅、消費稅。財政部不要求各地統計上報匯總,所以全國沒有統一的數據。地方財政收入,也稱作一般預算收入,是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。由于財政部按此口徑統一匯總數據,因而可以直接反映、比較各地財政收入增長情況。

      非稅收入:是指政府在稅收、債務收入以外取得的財政資金,是財政收入的重要組成部分。主要包括:行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資金有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入以及政府財政資金產生的利息收入等。

      轉移支付:是上級財政對下級財政的一種財力性補助。它是按規定根據各地一些經濟水平,依照統一的公式測算出當地的標準收入與標準支出,對標準支出大于標準收入的地方,按照一定系數給予補助。

      基金預算:為了全面反映納入預算管理的政府性基金收支活動,財政部專門設置基金預算,??顚S?,自求平衡?;痤A算收支項目主要包括土地有償使用收入、水利建設基金、育林基金、養路費等。

      部門預算:是指與財政部門直接發生繳撥款關系的一級預算單位的預算,它由本部門所屬各單位的預算組成,全面反映一個部門收支狀況。

      社會保險基金預算:社會保險基金預算是指社會保險經辦機構根據社會保險制度的實施計劃和任務編制的、經規定程序審批的年度基金財務收支計劃。

      國庫集中支付:是指財政部門將預算資金直接支付到商品及勞務供應者或用款單位的支付方式。這改變了過去先將財政資金層層撥付到預算單位,再由預算單位分散支付給收款人的做法,從而有效減少中間環節,減少資金占用,方便單位及時用款,提高資金使用效益。

      公務卡:是預算單位工作人員持有的,主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。它既具有一般銀行卡所具有的授信消費等共同屬性,同時又具有財政財務管理的獨特屬性。

      “財園信貸通”:“財園信貸通”融資新模式是由省財政與工業園區管理委會按1:1的比例籌集資金存入合作銀行,作為園區企業貸款的風險保證金。銀行按照不低于保證金8倍放大貸款額度,向園區企業提供流動資金貸款,具有門檻低、無抵押擔保、資金足、手續簡、負擔輕、時間短等特點,可以達到企業、銀行、工業園區多方共贏目的。

      政府采購:是相對于個人采購、家庭采購、企業采購而言的各級國家機關、使用財政性資金采購貨物、工程和服務的行為。通過采購代理機構組織供應商公開招標,降低采購成本,獲得質量更好的商品和服務,有助于少花錢多辦事。

      收支兩條線:是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等政府非稅收入的管理方式,即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤,收入上繳國庫或財政專戶,支出不和收入掛鉤,而是由財政部門根據各單位履行職能的需要按標準核定并撥付的資金管理模式。這是一項從源頭上預防和治理腐敗的重要措施。

      PPP模式:PPP模式即Public—Private—Partnership的字母縮寫,是指政府和社會資本在基礎設施和公共服務領域建立的一種長期合作關系,雙方通過充分發揮自身優勢,合理分配風險,以提高公共產品和公共服務供給效率,促進公共利益最大化。PPP模式將部分政府責任以特許經營權方式轉移給社會主體(企業),政府與社會主體建立起“利益共享、風險共擔、全程合作”的共同體關系,政府的財政負擔減輕,社會主體的投資風險減小。

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      第三部分? 2020年轉移支付情況說明

      本年預算安排上級轉移支付收入132386萬元(含2019年結轉上級轉移支付資金23146萬元)。其中:返還性收入12563萬元、一般性轉移支付收入85000萬元、專項轉移支付收入38560萬元。

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      第四部分? 政府債務情況說明

      (一)政府債務限額

      省級核定我縣2019政府債務限額33.2億元,其中:一般債務限額16.19億元,專項債務限額17.01億元。

      (二)新增債務情況

      本年地方債務(轉貸)收入65953萬元。其中:政府一般債券轉貸收入15884萬元(新增一般債券轉貸收入10614萬元、再融資一般債券轉貸收入5270萬元);地方政府專項債務轉貸收入50069萬元(新增專項債券轉貸收入39993萬元、再融資專項債券轉貸收入10076萬元)。

      (三)政府債務還本付息情況

      政府債務還本付息總計24913萬元。政府債券還本支出17122萬元,其中:支付政府一般債務還本5686萬元(通過再融資一般債券還本支出5270萬元),支付政府專項債務還本11436萬元(通過再融資專項債券還本支出10076萬元);支付債券發行費用及利息共計7791萬元,其中:地方政府一般債務付息支出4073萬元,新增地方政府一般債務發行費用支出17萬元,地方政府專項債務付息支出3649萬元,新增地方政府專項債務發行費用支出52萬元。

      (四)政府債務余額情況

      截止2019年12月,全縣政府債務余額279316萬元,其中:政府性一般債務余額129181萬元,政府專項債務余額150135萬元,2019年我縣政府債務余額小于省級核定我縣政府債務限額,債務風險總體可控。

      (五)2020年預算安排債務還本付息情況

      2020年,我縣預算安排政府債務還本付息9000萬元。

      (六)2020年債券資金使用安排情況

      因2020年上級財政部門未正式下達我縣地方政府債券控制數及債券具體安排情況,待預算調整后再行公開。

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      第五部分?? 2020年“三公經費”情況說明

      2020年“三公”經費預算安排支出情況。部門預算安排“三公”經費支出共計2737萬元較上年部門預算數2995減少258萬元。其中:公務用車運行維護費安排491萬元較上年480萬元增加11萬元(主要是城管局垃圾車運維費增加),歷年預算不安排公務用車購置費,公務接待費安排2226萬元較上年2495減少269萬元,公務出國(境)考察費預算安排20萬元,與上年持平。三公經費減少的主要原因是:壓縮政府行政性成本,嚴格按照上級部門要求“三公”經費只減不增原則編制預算;再者根據2019年單位實際支出的“三公”經費編制。

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      第六部分??? 2020年扶貧領域有關情況說明

      繼續落實國家脫貧攻堅戰略,嚴格按照彭發【2018】9號文件《中共彭澤縣委 彭澤縣人民政府印發<關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的實施方案>的通知》精神要求,進一步加強彭澤財政局財政扶貧資金動態監控系統工作推進領導小組領導,按照2018年財政局制訂的《彭澤財政局財政扶貧資金動態監控系統工作實施方案》,落實扶貧資金的監管。2020年我縣預算內安排扶貧資金共計3615.87萬元。

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