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      信息類別: 財政預決算 公開方式: 主動公開 生成日期: 2021-02-05 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會 信息索取號: 000014349/2021-162377

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      彭澤縣扶貧辦2021年度部門預算和“三公”經費公開

      發布日期: 2021-02-05 13:50
      字號: 〖大 小〗

      目 ??錄

      第一部分 ?彭澤縣扶貧辦公室概況

      一、?部門主要職責

      二、?部門基本情況

      第二部分彭澤縣扶貧辦公室2021年部門預算情況說明

      一、2021年部門預算收支情況說明

      二、2021年“三公”經費預算情況說明

      第三部分 ?彭澤縣扶貧辦公室2021年部門預算表

      一、《部門收支預算總表》

      二、《部門收入總表》

      三、《部門支出總表》

      四、《財政撥款收支總表》

      五、《一般公共預算支出表》

      六、《一般公共預算基本支出表》

      七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

      八、《政府性基金預算支出表》

      九、《部門整體支出績效目標表》

      十、《一級項目績效目標表》

      第四部分 ?名詞解釋


      第一部分 ?彭澤縣扶貧辦公室概況

      一、部門主要職責

      (一)貫徹執行黨和國家以及省、市、縣委、省、市縣政府關于扶貧開發、老區建設和移民工作的方針、政策,落實縣委、縣政府有關扶貧開發、老區建設和移民工作的重要舉措;負責全縣扶貧開發、老區建設和移民工作政策的調查研究和檢查落實;負責全縣扶貧、老區建設和移民統計監測工作。(二)在全縣經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂全縣老區、貧困地區扶貧開發規劃和年度工作計劃并組織實施;編制全縣移民后期扶持規劃和年度項目計劃并組織實施;按權限審核全縣深山區移民、災后移民、工程移民和新建大中型水庫(水電站)移民等各種移民安置規劃和小型水庫移民解困工作。(三)負責全縣扶貧開發、老區建設和移民項目的管理,對全縣扶貧開發、老區建設和移民項目的實施情況進行監督檢查。協同財政部門制定全縣扶貧開發、老區建設和移民資金使用管理辦法;會同有關部門對全縣扶貧開發、老區建設和移民資金使用情況進行稽查審計和監督、檢查。(四)負責全縣老區、貧困地區科技扶貧的培訓、示范、推廣工作;組織開展移民的生產技術培訓工作。(五)負責全縣老區、貧困地區開展有關扶貧方面的橫向經濟協作、招商引資工作,動員、協調、組織黨政機關和社會各界開展定點扶貧和對口幫扶工作,協助貧困地區開展對外聯絡;按規定接受境外政府、非政府組織和社會各界捐贈援助,負責扶貧款項的引進、管理和監督檢查工作。

      二、部門的基本情況

      本部門共有預算單位1個,編制人數11人,實有16人(其中:在職 16人、借用3人)。


      第二部分 ?彭澤縣扶貧辦2021年部門預算情況說明

      一、2021年部門預算收支情況

      (一)收入預算情況

      2021年本部門收入總額1270.3萬元,較上年增加1070.3萬元,增長535%。其中:財政撥款收入802萬元,占收入預算總額的63%,較上年增長372%;上年結余結轉468萬元,占收入預算總額的37%,較上年增長1460%。

      (二)支出預算情況

      2021年本部門支出總額1270.3萬元,較上年增加1070.3萬元,增長535?%。其中按支出項目類別劃分:基本支出182.3萬元,占支出預算總額的14.4%,包括工資福利支出140萬元、商品和服務支出42萬元、對個人和家庭的補助支出0.7萬元;項目支出1088萬元,占支出預算總額的86.6%,包括商品和服務支出68萬元、資本性支出600萬元。

      按支出功能科目劃分: 一般公共服務支出1252.3萬元,占支出預算總額的99%;住房保障支出18萬元,占支出預算總額的1%。

      按支出經濟分類劃分:工資福利支出140萬元,占支出預算總額的11%;商品和服務支出42萬元,占支出預算總額的3.3%;對個人和家庭的補助支出0.7萬元,占支出預算總額的 %;資本性支出 萬元,占支出預算總額的0.6%。

      (三)財政撥款支出情況

      2021年彭澤縣扶貧辦財政撥款支出預算802萬元,較2020年增加632萬元,增長372%。占支出預算總額的63%,具體支出情況是: 一般公共服務支出794萬元,占支出預算總額的99%;住房保障支出8萬元,占支出預算總額的1%。

      (四)政府性基金情況

      本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

      (五)機關運行經費等重要事項的說明

      2021年本部門本級及下屬1個單位機關財政撥款運行經費預算134萬元,比上年增加14萬元,增長11.7?%。

      (六)政府采購情況

      本部門未安排政府采購項目。

      (七)國有資產占用情況說明

      根據2020年部門決算報表及本部門(單位)資產的實際情況,截止2020年我單位的國有資產總額 3.7萬元,占比1%。(占資產負債表的情況)

      (八)項目績效目標設置情況

      2021年我部門已填報了整體支出績效目標,并對年初預算安排的縣級專項扶貧資金配套600萬項目實行了一級項目績效目標管理,涉及資金600萬元。扶貧辦參照績效目標實現為導向,不斷強化責任意識,努力提高財政資金的使用效益。今后,我單位將不斷加強預算績效管理工作,積極查找工作中的不足和問題,不斷推進我單位的預算績效管理工作水平,提高財政資金的使用效率。

      二、2021年“三公”經費預算情況說明

      2021年本部門“三公”經費年初預算總額6萬元。

      公務接待費6萬元,較2020年減0.327萬元,壓縮5.2%,變化的主要原因是控制縮減公務接待費。


      第三部分 ?彭澤縣扶貧辦2021年部門預算表

      (詳見預算公開表)


      第四部分 ?名詞解釋

      (一)?收入科目

      一、當年財政撥款收入:填列財政部門用一般預算收入通過國庫撥付給預算單位的資金數額。其中:

      經費撥款(補助):填列財政預算內安排撥付給預算單位除辦案補助收入、納入預算管理的行政事業性收費收入、專項收入、政府性基金收入以及納入預算管理的其他收入外的數額。以2020年財政撥款數為基數,結合2020年人員增減變動及工資改革變動等因素相應調整單位預算數。

      專項收入:填列單位按規定收取的直接繳入國庫的各種專項收入中縣財政安排給預算單位的數額,如排污費、水資源費收入、育林基金、殘保金等。

      納入預算管理的行政事業性收費收入:填列單位收取的納入財政預算管理的行政事業性收費收入剔除成本性支出后核撥給預算單位的數額(含單位執罰收入剔除成本性支出后安排給預算單位的數額)。

      罰沒收入:填列根據單位執罰收入剔除成本性支出后安排給預算單位的數額。

      國有資源(資產)有償使用收入:填列單位收取的納入財政管理的國有資源(資產)出租出借收入。

      其他非稅收入:填列單位收取的納入財政預算管理的其他收入。包括主管部門集中收入、捐贈收入、回收資金、利息收入、國有資產處置收入等。

      政府性基金收入:填列單位收取的納入財政預算管理的政府性基金剔除成本性支出后核撥給預算單位的數額,如體彩、福彩等。

      二、事業收入:填列事業單位開展專業業務活動及其他活動取得的收入。從預算外資金專戶核撥的收入以及經縣財政批準事業單位可留用的預算外資金收入及其他應在事業收入中反映的收入計入事業收入。

      三、事業單位經營收入:填列事業單位在開展專業業務活動及輔助活動之外獨立核算經營活動取得的收入,事業單位的經營收入必須具備兩個特征:一是經營活動取得的收入(如事業單位將閑置的資產 經營性活動取得的收入),而不是專業活動及輔助活動取得的收入;二是非獨立核算的經營活動取得的收入,如縣醫院收入等。

      四、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      五、附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

      六、其他收入:填列行政事業單位取得的除上述規定以外的各項收入,行政單位除財政撥款收入以外的其他合法收入等。

      七、用事業基金彌補收支差額:填列2020年結余事業基金用于支付2021年收支差額數額。

      八、上年結轉結余:填列2020年可結轉2021年使用的資金預計數(包括:上年財政撥款結轉和結余;上年其他資金結轉和結余)。

      (二)?支出科目

      2130501:農林水支出-扶貧-行政運行,反映基本支出;

      2210201:住房保障支出-住房改革支出-住房公積金,反映安排單位的住房公積金。

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